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貴定縣人民政府關于2017年本級財政決算的報告

來源:貴定縣財政局 發布日期:2018-07-10 18:07:33 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 GDXZF/2018-00963 生成日期 2018-07-10 18:07 發布日期 2018-07-10
主題   體裁  
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  貴定縣財政局 公開形式  網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

目錄

一、2017年財政收支決算情況

二、上級轉移支付執行情況

三、本級預算周轉金管理情況

四、本級預備費使用情況

五、超收收入的安排及預算穩定調節基金管理情況

六、2017年財政主要工作

七、存在的主要問題

八、下步工作措施

九、2017年度貴定縣一般公共預算收入決算表

十、2017年度貴定縣一般公共預算支出決算表

十一、2017年度貴定縣本級一般公共預算支出決算表

十二、2017年度貴定縣本級一般公共預算基本支出決算表

十三、2017年度貴定縣一般公共預算轉移性收入決算表

十四、2017年度貴定縣一般公共預算專項轉移支付分地區項目表

十五、2017年度貴定縣政府性基金收入情況表

十六、2017年度貴定縣政府性基金支出情況表

十七、2017年度貴定縣政府性基金預算轉移性收入表

十八、2017年度貴定縣政府性基金預算轉移性支出

十九、2017年度貴定縣國有資本經營收支決算表

二十、2017年度貴定縣社會保險基金收支情況表

二十一、2017年度貴定縣一般公共預算財政撥款三公經費公開表

二十二、關于貴定縣2017年本級一般公共預算基本支出經濟分類決算的說明

二十三、貴定縣2017年預算績效工作開展情況說明

縣十八屆人大常委會第十二次會議資料

 

                                              貴定縣人民政府

關于2017年縣級財政決算的報告

(2018625日在縣十八屆人大常委會第十二次會議上)

縣財政局局長   羅娟

 

縣人大常委會:

根據會議安排,受縣人民政府委托,現將關于2017年縣級財政決算的報告如下,請予審議。

一、2017年財政收支決算情況

(一)財政總收入決算情況

2017年全縣財政總收入完成286,641萬元,同比增長0.87%,增收2,465萬元。

(二)一般公共預算收支決算情況

1、預算執行情況。2017年,全縣完成一般公共預算收入70,122萬元,完成預期目標,同比增長10.42%,增收6,618萬元。其中稅收收入完成49,643萬元,同比增長6.03%,增收2,823萬元;非稅收入完成20,479萬元,同比增長22.75%,增收3,796萬元。加上上級各項轉移支付179,489萬元、財政廳代理發行地方政府債券收入98,875萬元、調入資金122萬元,收入合計348,608萬元。全縣一般公共預算支出240,850萬元,同比增長9.35%,20,598萬元。加上上解上級支出8,925萬元、安排縣級預算穩定調節基金22萬元、債券還本支出99,034萬元,支出合計348,831萬元。收支相抵,當年支大于收223萬元,加上滾存結余收入1,737萬元,減去結轉下年安排支出1,514萬元后,凈結余0萬元。

2、支出項目情況。2017,全縣一般公共預算主要支出項目如下:

一般公共服務支出27,446萬元;公共安全支出10,006萬元;教育支出48,522萬元;科學技術支出5,008萬元;文化體育與傳媒支出3,240萬元;社會保障和就業支出24,227萬元;醫療衛生支出27,249萬元;節能環保支出5,555萬元;城鄉社區事務支出6,924萬元;農林水事務支出33,020萬元;交通運輸支出14,153萬元;資源勘探電力信息等事務支出2,328萬元;商務服務業等事務支出2,492萬元;國土資源氣象等事務支出3,122萬元;住房保障支出11,709萬元;糧油物資管理事務支出292萬元;地方政府一般債務付息支出15,377萬元;債務發行費用105萬元;其他支出75萬元。

(三)政府性基金收支決算情況

全縣政府性基金收入75,056萬元,同比增長8.08%,增收5,613萬元。主要是縣域內國有土地使用權出讓收入。加上上級補助346萬元、上年結余602萬元、財政廳代理發行地方政府專項債券收入7,300萬元,收入合計83,304萬元。全縣政府性基金支出73,305萬元,同比下降0.78%,減支569萬元。加上調出資金122萬元、專項債務還本支出5,000萬元,支出合計78,427萬元。收支相抵,年終結余4,877萬元。

(四)社會保險基金收支決算情況

縣本級社會保險基金收入22,163萬元,上年結余10,179萬元,上級補助收入147萬元,收入合計32,489萬元,支出24,754萬元,收支相抵,年終結余7,735萬元。

(五)國有資本經營收支決算情況

     縣本級國有資本經營收入100萬元,支出100萬元。收支預算

下:

(一)返還性收入11,890萬元。其中:所得稅基數返還786萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入91萬元,增消兩稅收返還收入11,013萬元,主要用于保單位基本運轉支出及人員工資支出。

(二)一般性轉移支付收入92,356萬元。主要用于:扶貧支出7,335萬元;義務教育支出4,826萬元;基本養老保險支出552萬;新型農村合作醫療支出6,452萬元;基層公檢法司支出966萬元;農村綜合改革支出5,547萬元;人員工資性支出26,138萬元;付省財政地方政府債券置換利息15,378萬;項目申報前期經費及招商引資支出400萬元;農業產業發展支出2,000萬元;上解省財政支出8,925萬元;社保民生、項目配套、經濟發展等支出13,837萬元。

(三)專項轉移支付收入75,243萬元。根據上級規定的資金用途進行安排、專款專用。其中:一般公共服務支出324萬元;公共安全支出14萬元;教育支出7,519萬元;文化體育與傳媒支出1,491萬元;社會保障和就業支出12,069萬元;醫療衛生與計劃生育支出8,737萬元;節能環保支出2,879萬元;城鄉社區支出3,527萬元;農林水支出9,776萬元;交通運輸支出10,705萬元;資源勘探電力信息等支出1,965萬元;商業服務業等支出2,235萬元;國土海洋氣象支出2,023萬元;住房保障支出11,684萬元;糧油物資儲備支出220萬元;其他支出75萬元。

    (四)州對省直管縣的補助收入5,876萬元。主要用于全縣人員工資性支出。

四、本級預算周轉金管理情況

根據州對縣2017年度財政總決算批復(草表),2017年年末本級預算周轉金余額為140萬元,未使用。

    五、本級預備費使用情況

2017年年初預算安排預備費2,000萬元,根據縣人民政府常務會議紀要(十七屆(42)次)批復,安排用于重點民生領域或縣委縣政府確定的重大事項。其中:衛生院建設項目經費(百院大戰經費)500萬;醫療精準扶貧醫療扶貧資金50萬;環境綜合整治專項經費200萬;鐵廠小學等學校工程經費698萬;云霧湖濕地體育公園一期建設項目經費200萬;環境檢測儀器設備采購經費95萬;縣域鄉村規劃編制經費111萬;四在農家,美麗鄉村融資利息96萬;農村示范點改廁改圈等基礎設施建設經費50萬。

六、超收收入的安排及預算穩定調節基金管理情況

2017年超收收入調入預算穩定調節基金22萬元。2017年年末預算穩定調節基金余額為4,795萬元,未使用。

七、2017年財政主要工作

(一)抓好一般公共預算收入。2017年,面對經濟下行的形勢,始終以狠抓收入為中心工作,攻堅克難,圓滿完成預期收入預算。

(二)深化財政改革。繼續推進了縣鎮(街道)財政體制改革工作;實行了公務卡結算方式;推進財政資金動態監控系統上線,有效的控制了資金的規范使用。

(三)用好脫貧攻堅資金。一是積極推動了精準扶貧“特惠貸工作。2017特惠貸貸款戶數1,694戶,貸款金額8,348萬元,其中:自貸自用549戶,貸款金額2,646萬元,產金企互助1,145戶,貸款金額5,702萬元。二是扶貧產業子基金申報項目共6個,項目申報總金額110,032萬元,銀行評審投資額51,200萬元,已撥付金額25,800萬元,帶動貧困戶1,105戶,帶動貧困人口3,315人,目前已使用金額15,716萬元。

(四)盤活存量,資金用活。清理財政專戶和預算單位的結余結轉資金,收回結余資金7,634萬元進行統籌安排。

(五)“四在農家·美麗鄉村建設整縣推進,抓好小康寨建設。2017年建設項目438個,爭取項目資金25,007.69萬元(小康局爭取資金9,350萬元,小康寨成員部門爭取資金12,657.69萬元),占省下任務10,100萬元的247.60%

(六) 改善農村人居生活環境,建設美麗鄉村。按照縣委十三屆黨代會精神,對照“661”工作重點任務,2017年,縣財政局加強與相關部門聯系,確定了相關示范村寨,以省第七屆小城鎮發展大會為契機,全力完成5個示范型、10個提升型、15個普及型美麗鄉村建設。

(七)加快農村基礎設施建設。2017年脫貧攻堅村寨連戶扶貧路工程批復項目303個,建設里程214.42公里(含硬化土壩21,930平方米),總投資2669.34萬元。現第一、二期工程已開工項目303個,開工率100%;完工項目288個,完工率95.05%,已建設項目里程206.00公里。

(八)加強財政資金監管。2017年對縣級預算單位開展監督檢查共計217次。對發現的賬務處理不規范、未實行分賬核算、資金使用不規范等問題,列出問題清單,下發整改通知,要求被檢查單位限期整改,進一步規范單位財政資金使用。

(九)規范各單位內部控制制度建設,強化財政資金管理。2017年共組織全縣預算單位舉辦了四次業務培訓:2016年度行政事業單位內部控制報告編制培訓會貴定縣強化財政資金管理培訓會貴定縣政府財務報告編制暨加強財政資金管理培訓會加強財政資金管理及2017年部門決算培訓會。

八、存在的主要問題

(一)受宏觀經濟環境影響,企業生產經營不易。我縣稅源結構單一,主要稅收來源于二產。中煙公司是二產中的支柱產業,中煙公司2017年完成稅收收入169,373萬元,由于分享比例與其他企業不同,縣級所得僅3,879萬元,占一般公共預算收入比例為5.53%。傳統產業對財政收入貢獻率有限,新興產業尚處于培植期,短期內不能見到成效,財政增收難度較大;

(二)政策性減收。自20165月全面推行營改增后,增值稅執行中央與地方50%50%稅收分享政策,直接導致地方稅收收入減少;同時,國家供給側結構性改革的降成本改革,要求減稅清費,降低企業生成經營成本,造成財政收入增收困難;

(三)可用財力有限,財政收支矛盾突出。近年來財力的增長趕不上支出的增長,且剛性支出不斷加大,如行政事業單位調整工資標準、教育、衛生醫療、社會保障等需要落實,以前年度結轉的專款需要支付等,使得我縣財政支出壓力極大,財政收支矛盾十分突出。

九、下步工作措施

2018年全縣一般公共預算收入任務是75,750萬元,同比增收5,638萬元。在目前稅源不足的情況下,要完成2018年全年任務困難重重。財政工作要盯緊收入目標,我們將做好以下工作:

(一)積極培植稅源,加大稅收征管力度,千方百計增加財政收入。2018年我縣將努力發揮財政職能打造良好的營商環境,促進我縣經濟結構優化調整,全力支持工業園區內老干媽、皇冠陶瓷等新入駐企業發展,加大扶持力度推進昌明陸港物流產業園發展,吸引更多外地優質企業落戶,著力優化調整收入結構,努力提升收入質量,財政收入實現總量規模與收入質量新的突破。

(二)繼續推進鎮(街道)財政體制改革。為增加財政收入,鎮(街道)財稅分局與國地稅一起,對轄區內的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底,積極培植新的稅源;加強稅法宣傳和對納稅人員教育,為順利完成稅收任務打下堅實的基礎;進一步加大稅收征管力度,狠抓零星稅源的管理。

(三)積極向上爭取項目和資金,增強縣級財力。2018年,全縣單位加強與上級部門的密切聯系,按照政策,多報項目,力求上級部門的支持和政策傾斜,多方籌措資金,不斷增加可支配收入,為我縣各項事業的發展和進步提供有力的財力保障。

要做好2018年的財政工作,任務艱巨,責任重大。我們將在縣委的領導下,在縣人大的監督下,認真落實本次會議的各項決議,克服困難,扎實工作,努力完成各項目標任務,為全縣經濟社會快速發展做出新的更大貢獻!

報告完畢,請予審核!

 表1:2017年度貴定縣一般公共預算收入決算表.pdf

表2:2017年度貴定縣一般公共預算支出決算表.pdf

表3:2017年度貴定縣本級一般公共預算支出決算表.pdf

表4:2017年度貴定縣本級一般公共預算基本支出決算表.pdf

表5:2017年度貴定縣一般公共預算轉移性收入決算表.pdf

表6:2017年度貴定縣一般公共預算專項轉移支付分地區項目表.pdf

表7:2017年度貴定縣政府性基金收入情況表.pdf

表8:2017年度貴定縣政府性基金支出情況表.pdf

表9:2017年度貴定縣政府性基金預算轉移性收入表.pdf

表10:2017年度貴定縣國有資本經營收支決算表.pdf

表11:2017年度貴定縣社會保險基金收支情況表.pdf

表12:2017年度貴定縣一般公共預算財政撥款三公經費公開表.pdf

關于貴定縣2017年本級一般公共預算基本支出經濟分類決算的說明.pdf

貴定縣2017年預算績效工作開展情況說明.pdf

      

         表13.2017年度貴定縣政府性基金預算轉移性支出表.pdf

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